Ultima modifica: 19 Gennaio 2023

ANAC – AVCP 2022

Istituto Comprensivo 1 di Tortolì
Aggiornato al 19.01.2023
URL originale: http://WWW.ics1tortoli.edu.it/avcp/avcp_2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n.2/61 del 17.01.2022 - Saldo servizio incarico RPD e assistenza su sistema trasparnza etc. biennio 2020-2021 - 400,00 400,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Aggiudicatari:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Saldo fattura n.1/28 del 18.12.2022 - Nolo pullman per corsa campestre giochi giovantu' a Nuoro il 06.12.2022 - classi scuola secondaria primo grado 295,00 295,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIAI RENZO VIAGGI (00671340917)
Aggiudicatari:
CHIAI RENZO VIAGGI (00671340917)
Saldo fatt. n. 268 del 31.03.2022 - FORNUTENSILI DI DEMURTAS STEFANO - ACQUISTO DI N.1 bombola gas per corso addetti antincendio 78,14 78,14 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Aggiudicatari:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Saldo fattura n.34 PA del 12.04.2022 - MARVEN Tortolì - Acquisto materiale per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 577,08 577,08 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Aggiudicatari:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Saldo fattura n. 39/PA del 16.05.2022 - Acquisto materiale per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 2.579,20 2.579,20 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Aggiudicatari:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Saldo fattura n. 46 PA del 30.06.2022 - Acquisto materiale per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 197,31 197,31 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Aggiudicatari:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Saldo fatt. n. 50 PA del 08.08.2022 - Acquisto materiale per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 158,49 158,49 19/08/2022
19/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Aggiudicatari:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Saldo fattura n. 7405/FVIAC del 16.06.2022 - RINNOVO BERGANTINI ANNO 2022 68,00 68,00 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 1117 del 11.10.2022 - ACQUISTO DI TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE DS 30,00 30,00 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE PILIA SRL (00970440913)
Aggiudicatari:
GRAFICHE PILIA SRL (00970440913)
Saldo fatt. n. 1_0000310070_22 del 17.01.2022 - SOCIETA' CATTOLICA ASS. - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE E PERSONALE a.s. 2021/2022 - 4.262,00 4.262,00 20/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (04596530230)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (04596530230)
Saldo fattura n. 907 del 23.11.2022 Acquisto locandine pubblicitrie DIGITAL BOARD FESERPON 120,00 120,00 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA PERGAMENA srl (01256290915)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA PERGAMENA srl (01256290915)
Saldo fattura n. 35 del 07.10.2022 - Noleggio Pullman per visita guidata a Cagliari il 06.10.2022 - classi 3^ A-B-C-F Sc. Second. primo grado 900,00 900,00 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Aggiudicatari:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Saldo fatt. n.7/002 del 17.03.2022 ASTOR ESTREILLA -Tortolì - spese visita guidata a Cagliari il 15.03.2022 a Cagliari classi prime scuola secondaria di primo grado (pullman e pasti) 2.512,50 2.512,50 26/03/2022
26/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTOR SRL - Estreilla Viaggi (00966490914)
Aggiudicatari:
ARTOR SRL - Estreilla Viaggi (00966490914)
Saldo fattura n. 169/5/2022 del 14.11.2022 - Acconto per ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE IN SICILIA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 11.449,50 11.449,50 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Saldo fattura n.185/5/2022 del 29.11.2022 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE IN SICILIA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 11.861,50 11.861,50 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Saldo fattura n. FATTPA 1_22 del 03.05.2022 - Visita Cooperativa Pescatori Arbatax-Tortolì il 3.05.2022 - Classe 1^A Primaria Villaggio 360,00 360,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA PESCATORI TORTOLI (00044540912)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA PESCATORI TORTOLI (00044540912)
Saldo fattura n. 2 del 21.04.2022 - Spese visita guidata parco-museo S'Abba risca CalaGonone Dorgali il 21.04 1^A Sede 84,00 84,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO-MUSEO S'ABBA FRISCA SOC. COOPERATIVA (01405070911)
Aggiudicatari:
PARCO-MUSEO S'ABBA FRISCA SOC. COOPERATIVA (01405070911)
Saldo fattura n. 1/B/2022 PA del 22.04.2022 - Spese visita guidata Acquario a CalaGonone Dorgali il 21.04 1^A Sede 112,00 112,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANAQUE SRL ACQUARUI CALA GONONE (05008921008)
Aggiudicatari:
PANAQUE SRL ACQUARUI CALA GONONE (05008921008)
Saldo fattura n.2/572 del 08.07.2022 INCARICO TRIENNALE RPD dal 2022 al 2024 - annualità 2022 850,00 850,00 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Aggiudicatari:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Saldo fattura n.FATTPA 7_22 el 26.11.2022 Acquisto carta per attività didattica diversi plessi 546,00 546,00 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOREX S.R.L. S. (03632170928)
Aggiudicatari:
FOREX S.R.L. S. (03632170928)
Saldo fattura n. 47/C del 22.11.2022 - Acquisto di risme di carta fotocopie f.to A/4 ed A/3 per uso didattico 3.979,20 3.979,20 10/12/2022
10/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Aggiudicatari:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Saldo fattura n. 8 PAN del 17.05.2022 - Spese Pullman per visita guidata del 16.05.2022 classi quinte primaria locali La Crucca Sassari 490,91 490,91 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Aggiudicatari:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Saldo fattura n. 66 del 21.04.2022 - Attività Progetto "Dietro le quinte dell'Archeologia" Classe III Scuola Primaria Sede 475,80 475,80 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO' (03388490926)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO' (03388490926)
Saldo fatt. n. 4 PAN del 30.04.2022 Spese Pullman( netto iva) per visite guidate del 29.04 3^C Sede Tuili 350,00 350,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Aggiudicatari:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Saldo fattura n. 1 PAN del 22.04.2022 - Spese Pullman( netto iva) per visite guidate del 21.04 1^A Sede Dorgali - 3^A Sede Pau 659,09 659,09 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Aggiudicatari:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Saldo fattura n. 2 PAN del 23.04.2022 -Spese Pullman( netto iva) per visite guidate del 22.04 3^-4^ Zinnias 4^ Villaggio Tuili 545,45 545,45 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Aggiudicatari:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Saldo fattura n. 67 del 22.04.2022 - Spese visita guidata Museo Ossidiana - Pau/Oristano il 21.04 3^ A Sede 285,00 285,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO' (03388490926)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MENABO' (03388490926)
Saldo fattura n.23/PA del 16.11.2022 - ACQUSITO DI PC REFURBISHED GREEN UFFICIO DS 220,00 220,00 19/11/2022
19/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Aggiudicatari:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Saldo fattura n. 275 del 05.04.2022 - TORTOLINET - Acquisto di toner , cartucce per stampanti ed altro materiale uso didattico 559,02 559,02 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Aggiudicatari:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Saldo fattura n. 12/PA del 11.05.2022 - Acquisto Server di rete segreteria scolastica e materiale consumo vario 1.346,00 1.346,00 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Aggiudicatari:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Saldo fatt. n. 22006/PA deI 10.02.2022 - INTEVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO 398,10 398,10 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Aggiudicatari:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Saldo fattura n.5 del 22.04.2022 - Spese visita guidata Sardegna in Miniatura a Tuili i il 22.04 3^-4^ Zinnias / 4^ Villaggio 845,45 845,45 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARDEGNA IN MINIATURA SRL (02316210927)
Aggiudicatari:
SARDEGNA IN MINIATURA SRL (02316210927)
Saldo fattura n. 650/001 del 26.05.2022 - Acquisto di timboro autoinchiostrante dirigente scolastico 21,00 21,00 31/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE PILIA SRL (00970440913)
Aggiudicatari:
GRAFICHE PILIA SRL (00970440913)
Saldo fattura n. 22/PA del 31.05,.2022 - Acquisto materiale e attrezzatura per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 2.784,96 2.784,96 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Saldo fattura n. 28/PA del 30.06.2022 - Acquisto materiale e attrezzatura per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 1.190,66 1.190,66 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Saldo fatt. n. 33/PA del 31.07.2022 - Acquisto materiale e attrezzatura per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 1.251,30 1.251,30 19/08/2022
19/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Saldo fatt. n. 35/PA del 31.08.2022 - Acquisto materiale e attrezzatura per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 305,40 305,40 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Salcdo fatt. n. AO01964732 del 05.02.2022 Servizio di n. 8 punti internet Fibra periodo 01.12.2021-31.01.2022 - III^ annualità 2022 - 556,00 556,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fattura n. AO05931057 del 07.04.2022 - VODAFONE Servizio di n. 8 punti internet Fibra III^ annualità 2022 Gennaio-Febbraio 2022 556,00 556,00 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fattura n. AO09865422 del 08.06.2022 - VODAFONE Servizio di n. 8 punti internet Fibra III^ annualità 2022 Aprile-Maggio 2022 556,00 556,00 21/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fatt. n. AO1376794 del 04.08.2022 - Servizio di n. 8 punti internet Fibra IV^ annualità 2022 - 556,00 556,00 19/08/2022
19/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fattura n. AO17622589 del 5.10.2022 - Servizio di n. 8 punti internet Fibra dal 01.08 al 30.09. 2022 - 556,00 556,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fattura n. AO21473373 del 07.12.202 Servizio di n. 8 punti internet Fibra III^ annualità 2022 Ottobre-Novembre - 556,00 556,00 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fatto n. 1022009030 del 20.01.2022 - Spese postali mese di Novembre 2021 8,11 8,11 29/01/2022
29/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n. 2/173 del 18.02.2022 - ASSISTENZA PRODUCZIONE FILE ANAC 2021 75,00 75,00 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Aggiudicatari:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Saldo fattura n. 32/PA1 del 17.05.2022 - Acquisto materiale e attrezzatura per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 1.302,90 1.302,90 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LICART S.R.L. (02570640926)
Aggiudicatari:
LICART S.R.L. (02570640926)
Saldo fattura n. 43PA del 30.06.2022 - Acquisto materiale e attrezzatura per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 105,00 105,00 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LICART S.R.L. (02570640926)
Aggiudicatari:
LICART S.R.L. (02570640926)
Saldo fattura n.49/PA1 del 12.09.2022 - Acquisto materiale e attrezzatura per pulizia ed igienizzazione locali scolastici e personale covid19 45,41 45,41 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LICART S.R.L. (02570640926)
Aggiudicatari:
LICART S.R.L. (02570640926)
Saldo fattura n. 2022-PA/200 del 04.07.2022 - CQUISTO DI TOUCH SCREEN PROGETTO " 13.1.2A FESRLPON - SA 2021-5 " DIGITAL BOARD - USO DIDATTICO 29.382,00 29.382,00 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI COMPUTER LORENZO SARRIA (01735920900)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI COMPUTER LORENZO SARRIA (01735920900)
Saldo fatt. n. 8/C del 16.03.2022 - PISCHEDDA Tortolì - Acquisto di carta, fogli bristol, colla, patelli etc.. uso didattico scuola primaria ed infanzia 890,04 890,04 26/03/2022
26/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Aggiudicatari:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Saldo fattura n.56/C del 15.12.2022 - Acquisto materiale consumo e piccoli sussidi per attività didattica diversi plessi 2.311,39 2.311,39 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAPI SERVICE di Fabio Pischedda (01056610916)
Aggiudicatari:
FAPI SERVICE di Fabio Pischedda (01056610916)
Saldo fattura n.27/CFA del 20.04.2022 - Compensi per Corsi Addetti Antincendio a.s. 2021/2022 1.200,00 1.200,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASIA PEPPINO (01556840906)
Aggiudicatari:
MASIA PEPPINO (01556840906)
Saldo fatt. n. V3-17076 del 15.07.2021 - BORGIONE -Acquisto di piccoli sussidi e materiale vario ad uso didattico alunni H 321,39 321,39 20/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n.1022046098 del 18.02.2022 - SPESE POSTALI ANNO 2022 6,27 6,27 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n.1022058599 del 02.03.2022 - SPESE POSTALI ANNO 2022 7,42 7,42 18/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n.1022158523 del 30.05.2022 SPESE POSTALI ANNO 2022 mese di Aprile 2022 6,27 6,27 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n. 1022276118 del 27.10.2022 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE ANNO 2022 16,68 16,68 05/11/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n.1022305308 del 28.11.2022 SPESE POSTALI OTTOBRE ANNO 2022 10,24 10,24 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fatt. n. P0019049 del 07.01.2022 - Acquisto carta per fotocopie uso didattico Plesso Scuola Secondaria 607,75 607,75 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Saldo fattura n. 38/5/2022 del 04.04.2022 - ACCONTO AQUILA BIANCA -Viaggio di istruzione classi III^ Sc. Secondaria Primo Grado - Campania dal 02.05 al 06.05 15.019,50 15.019,50 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Saldo fattura n. 74/5/2022 del 02.05.2022 - Saldo Spese per Viaggio di istruzione classi III^ Sc. Secondaria Primo Grado - Campania dal 02.05 al 06.05 15.736,50 15.736,50 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Saldo fattura n. 45/5/2022 del 06.04.2022 - AQUILA BIANCA - ACCONTO Viaggio di istruzione classi II^ Sc. Secondaria Primo Grado - Alghero dal 21.04 al 22.04 4.386,00 4.386,00 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Saldo fattura n. 67/5/2022 del 02.05.2022 - AQUILA BIANCA - SALDO Viaggio di istruzione classi II^ Sc. Secondaria Primo Grado - Alghero dal 21.04 al 22.04 4.386,00 4.386,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA Viaggi e Turismo di Ilario Fois (01476972916)
Saldo fatt. n. EFAT/2022/0702 del 21.03.2022 - TECNODID Napoli - Abbonamento a Notizie Scuola a.s. 2021/2022 150,00 150,00 26/03/2022
26/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID srl - Editrice Notizie della Scuola (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID srl - Editrice Notizie della Scuola (00659430631)
Saldo fattura n. 2750/FVISE del 07.02.2022 - RINNOVO CANONE ANNO 2022 SISTEMA SEGRETERIA DIGITALE 2.696,20 2.696,20 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. V3-23800 del 13.09.2022 Acquisto materiale didattico di consumo e piccole atrezzature Scuola Infanzia diversi plessi 603,07 603,07 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. V3-26353 del 29.09.2022 - Acquisto materiale didattico di consumo e piccole atrezzature Scuola Infanzia diversi plessi 158,27 158,27 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. V3-26526 del 30.09.2022 - Acquisto materiale didattico di consumo e piccole atrezzature Scuola Infanzia diversi plessi 506,25 506,25 17/10/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. V£-29057 del 26.10.2022 - Borgione Acquisto materiale didattico di consumo e piccole atrezzature Scuola Infanzia diversi plessi 65,78 65,78 05/11/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. V3-31098 del 14.11.2020 - Acquisto materiale didattico di consumo e piccole atrezzature Scuola Infanzia diversi plessi 14,28 14,28 19/11/2022
19/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. V3-31097 del 14.11.2022Acquisto materiale didattico di consumo e piccole atrezzature Scuola Infanzia via Bertulottu 30,37 30,37 19/11/2022
19/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
440 COMP.SPESE/ONERI31/03/2022 402,39 402,39 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Banco di Sardegna (01577330903)
Aggiudicatari:
Banco di Sardegna (01577330903)
440 COMP.SPESE/ONERI30/06/2022 402,39 402,39 02/08/2022
02/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Banco di Sardegna (01577330903)
Aggiudicatari:
Banco di Sardegna (01577330903)
Spese bancarie Conto Corrente III° trimestre 2022 - 440 COMP.SPESE/ONERI30/09/2022 402,39 402,39 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Banco di Sardegna (01577330903)
Aggiudicatari:
Banco di Sardegna (01577330903)
Saldo fatt. n.ò 23 del 21.02.2022 - Acquisto di n.2 lavagne a muro in ardesia - Scuola Secondaria plesso Arbatax 1.000,00 1.000,00 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DEMARTINI SRL (00164960999)
Aggiudicatari:
F.LLI DEMARTINI SRL (00164960999)
Saldo fattura n. 269 del 31.03.2022 - FORNUTENSILI DI DEMURTAS STEFANO - FACQUUISTO DI MATERIALE VARIO PER LOCALI SCOLASTICI ETC... 48,78 48,78 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Aggiudicatari:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Saldo fattura n. 544 del 31.05.2022 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LOCALI SCOLASTICI ETC... 169,06 169,06 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Aggiudicatari:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Saldo fattura n. 715 del 30.06.2022 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LOCALI SCOLASTICI ETC... 112,86 112,86 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Aggiudicatari:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Saldo fatt. n.853 del 31.07.2022 - CQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LOCALI SCOLASTICI ETC... 198,51 198,51 19/08/2022
19/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Aggiudicatari:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Saldo fattura n. 1131 del 30.09.2022- ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LOCALI SCOLASTICI ETC... 51,15 51,15 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Aggiudicatari:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Saldo fattura n.1242 del 31.10.2022 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LOCALI SCOLASTICI ETC... 226,42 226,42 05/11/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Aggiudicatari:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Saldo fattura n.1368 del 30.11.2022 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LOCALI SCOLASTICI ETC... 131,55 131,55 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Aggiudicatari:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Saldo fattura n. 1497 del 15.12.2022 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LOCALI SCOLASTICI ETC... 148,93 148,93 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Aggiudicatari:
DEMURTAS STEFANO (01570270916)
Saldo fatt. n. 39PAN del 15.10.2022 - Noleggio Pullman per visita guidata a Nuoro il 14.10.2022 - classi 2^ A-B-C-F Sc. Second. primo grado 445,45 445,45 05/11/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Aggiudicatari:
PUSCEDDU VIAGGI di Ferreli e Pusceddu snc (00856200910)
Saldo fattura n. 110 del 05.12.2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE DIDATTICO-AMMINISTRATIVO anno 2022 700,00 700,00 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecno System snc di Contu e Doa (01044420915)
Aggiudicatari:
Tecno System snc di Contu e Doa (01044420915)
Saldo fattura n. 1022133537 del 18.05.2022 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - mese di febbraio 2017 57,39 57,39 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n. 1022133546 del 18.05.2022 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - mese di maggio 2017 33,53 33,53 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n. 1022133549 del 18.05.2022 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - mese di giugno 2017 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - 47,79 47,79 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n. 1022133551 del 18.05.2022 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - mese di luglio 2017 24,95 24,95 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n. 1022133555 del 18.05.2022 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - mese di agosto 2017 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - 24,32 24,32 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n. 1022133559 del 18.05.2022 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - mese di settembre 2017 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - 39,34 39,34 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n. 1022133563 del 18.05.2022 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - mese di ottobre 2017 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - 49,10 49,10 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n. 1022133588 del 18.05.2022 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - mese di maggio 2018 Debito Pregresso anno 2017 e 2018 - 29,26 29,26 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fattura n.528 del 21.11.2022 - Acquisto toner per fotocopiatori e cartucce per stampanti ad uso didattico 2.918,48 2.918,48 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S. (01040880914)
Aggiudicatari:
INFORMATIZZANDO DI LORENZO ARESU & C. S.A.S. (01040880914)
Saldo fattura n.25/PA del 29.11.2022 Acquisto toner per fotocopiatori e cartucce per stampanti ad uso didattico 706,00 706,00 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Aggiudicatari:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Saldo fattura n. 64E del 24.10.2022 - SERVIZIO CONSULENZA ED ASSISTENZA LAVORATORI - E VISITA DI CONTROLLO A.F. 2022 425,00 425,00 05/11/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL (02123250926)
Aggiudicatari:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL (02123250926)
Saldo fattura n. 11 del 29.04.2022 - Spese visita sito a Sardegna in Miniatura Tuili - il 29.04.2022- Classe 3^C Scuola Primaria Sede 490,91 490,91 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARDEGNA IN MINIATURA SRL (02316210927)
Aggiudicatari:
SARDEGNA IN MINIATURA SRL (02316210927)
Totali Numero Lotti: 97 145.818,10 145.818,10
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Pubblicato il 19 Gennaio 2023 da segreteria