Ultima modifica: 28 Gennaio 2022

ANAC – AVCP 2021

Istituto Comprensivo 1 di Tortolì
Aggiornato al 21.01.2022
URL originale: http://lnx.ics1tortoli.edu.it/avcp/avcp_2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fatt. n. 26PA del 19.05.2021 - ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE E LOCALI SCOLASTICI 448,68 448,68 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Aggiudicatari:
MARVEN S.R.L. - HORECA TOP (01526650914)
Saldo fatt. n. 2/456 del 15.06.2021 SERVIZIO INCARICO RPD PRIMO SEMESTRE 2021 400,00 400,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Aggiudicatari:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Saldo fatt. n. 20214E28430 del 21.10.2021 - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 834,00 834,00 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fatt. n. 47/C del 15.09.2021 - ACQUSOTO DI MARERIALE VARIO DI CONSUMO USO DIDATTICO 888,85 888,85 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Aggiudicatari:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Saldo fatt. n. 21007/PA del 30.01.2021 - Tekservice - Ilbono - ACQUISTO DI TONER PER FOTOCOPIATORE uso didattico 210,00 210,00 05/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Aggiudicatari:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Saldo fatt. n. 72/GEOM del 14.12.2021 - INCARICO RSPP a.s. 2019/2020 - 1.338,38 1.338,38 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASIA PEPPINO (01556840906)
Aggiudicatari:
MASIA PEPPINO (01556840906)
SALDO FATT. N. 1_0000310670_20 del 21.12.2020 - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2020/2021 3.465,00 3.465,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (04596530230)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (04596530230)
Saldo fatt. n. 1_0000310110_21 del 22.02.2021 - Assicurazione Personale docente e ATA a.s. 2020/2021 -Assic. n. 00237212000914 Variazione n.1 del 22.02.2021 - 500,00 500,00 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (04596530230)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (04596530230)
Saldo fatt. n. 717 del 26.10.2020 - timbri autoinchiostranti uso amministrativo 52,50 52,50 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA PERGAMENA srl (01256290915)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA PERGAMENA srl (01256290915)
Saldo fatt. n. 43654 del29.04.2021 - ACQUISTO DI N.3 MONITOR INTERATTIVI DA 65" e 75" Scuola Secondari Primo Grado 5.240,00 5.240,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo fatt. n.2/160 del 24.02.2021 - SERVIZIO PRODUZIONE FILE HML ANAC ANNO 2020 69,00 69,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Aggiudicatari:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Saldo fatt. n. 21PAS0003898 del 31.03.2021 - ARUBA SPA - Pacchetto triennale Hosting Advanced - SITO WEB - causale : MO13505218 - dal 15.03.2021 al 15.03.2023 140,00 140,00 13/04/2021
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Saldo fatt. n. 21062 del 10.09.2021 - acquisto di toner per fotocopiatori e cartucce per stampanti USO DIDATTICO 367,00 367,00 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Aggiudicatari:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Saldo fatt. n. 49/PA del 31.10.2021 - Soc. Coop Sanitas - Tortolì - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO USO PERSONALE 124,04 124,04 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Saldco fatt. n. 62/PA del 30.11.2021 - Soc. Coop Sanitas - Tortolì - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO USO PERSONALE 1.277,10 1.277,10 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Saldo fatt. n. 2/2021PA del 22.02.2021 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SCOLASTICA SC. SECONDARIA PRIMO GRADO 390,00 390,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGORA' di Meloni Annalisa (01200120911)
Aggiudicatari:
AGORA' di Meloni Annalisa (01200120911)
Saldo fatt. n. 76/PA1 del 16.11.2021 - Ditta LICART - Barisardo - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E ATTREZZATURA PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 1.064,69 1.064,69 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LICART S.R.L. (02570640926)
Aggiudicatari:
LICART S.R.L. (02570640926)
Saldo fatt. n. 2021/V2/2110961 del 25.09.2021 - ACQUISTO DI PARAVENTO SPAZIO COVID19 INFANZIA 112,30 112,30 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORRA' COMMERCIALE S.N.C. di Pili Chiara - Porrà Secondo & C. (02831380924)
Aggiudicatari:
PORRA' COMMERCIALE S.N.C. di Pili Chiara - Porrà Secondo & C. (02831380924)
Saldo fatt. n. 21064/PA del 10.09.2021 - INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE USO AMMINISTRATIVO 35,00 35,00 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Aggiudicatari:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Saldo fatt. n. 82/2021 del 17.12.2021 - Tecnosystem Tortolì - Servizio Manutenzione hardware e software anno 2021 servizio amministrativo e didattico 1.000,00 1.000,00 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecno System snc di Contu e Doa (01044420915)
Aggiudicatari:
Tecno System snc di Contu e Doa (01044420915)
Saldo fatt. n. 20214E06716 del22.02.2021 - SPAGGIARI - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO 684,19 684,19 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fatt. n.20214E07700 del 02.03.2021 - SPAGGIARI - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA USO AMMINISTRATIVO 256,98 256,98 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SOSTITUZIONE LAMPADA LIM aula didattica 100,00 100,00 05/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ghiani Franco (00964890917)
Aggiudicatari:
Ghiani Franco (00964890917)
ACQUISTO DI UPS GRUPPI CONTINUITA PC USO AMMINISTRATIVO 707,00 707,00 20/02/2021
20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Aggiudicatari:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Saldo fatt. n. 20214E16460 del 24.05.2021 - ACQUISTO DI FALDONI PER ARCHIVIO SEGRETERIA 93,85 93,85 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fatt. n.AN01970527 del 04.02.2021 - SERVIZIO INTERNET FIBARA 01.12.20 -31-01.21 PER 8 punti/plessi II^ ANNUALITA' A.F. 2021 576,00 576,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fatt. n. AN05938984 del 08.04.2021 -SERVIZIO INTERNET FIBARA PER 8 punti/plessi Febbraio-Marzo 2021 556,00 556,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fatt. n. AN09902237 del05.06.2021 SERVIZIO INTERNET FIBARA Aprile-Maggio PER 8 punti/plessi II^ ANNUALITA' A.F. 2021 556,00 556,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fatt. n. AN13850548 del 04.08.2021 SERVIZIO INTERNET FIBARA PER 8 punti/plessi Giugno-Luglio 2021 II^ ANNUALITA' A.F. 2021 556,00 556,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fatt. n. AN17794633 del 06.10.2021 - SERVIZIO INTERNET FIBRA Agosto-Settembre 2021 PER 8 punti/plessi II^ ANNUALITA' A.F. 2021 556,00 556,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fattura n. AN21769763 del 04.12.2021 - SERVIZIO INTERNET FIBRA OTTOBRE/NOVEMBRE PER 8 punti/plessi II^ ANNUALITA' A.F. 2021 556,00 556,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A (08539010010)
Saldo fatt. n.V3/1413 del 21.01.2021 - ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE 392,94 392,94 20/02/2021
20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 1021094458 del 22.04.2021 SERVIZIO POSTALE Febbario 2021 6,61 6,61 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fatt. n. 1021131531 del 31.05.2021 - SERVIZIO POSTALE mese di Marzo anno finanziario 2021 13,23 13,23 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fatt. n. 1021157923 del 24.06.2021 - SERVIZIO POSTALE mese di aprile 2021 16,22 16,22 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fatt. n. 1021178537 del 20.07.2021 -SERVIZIO POSTALE anno finanziario 2021 mese di Maggio 2021 50,78 50,78 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fatt. n. 1021206337 del 27.08.2021 - SERVIZIO POSTALE 2021 mese di giugno 43,49 43,49 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fatt. n.1021257693 del 13.10.2021 - SERVIZIO POSTALE mese di Agosto anno finanziario 2021 6,61 6,61 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fatt. n. 1021284915 del 10.11.2021 - SERVIZIO POSTALE Settembre anno finanziario 2021 11,56 11,56 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa - Area logistica Territoriale Sardegna - Inc. Cont. Cred. (01114601006)
Saldo fatt. n.1219 del 28.10.2021 - Tortolinrt Tortolì - ACQUISTO DI N.2 CARTUCCE PER STAMPANTE - USO DIDATTICO 68,85 68,85 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Aggiudicatari:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Saldo fatt. n. 20214E28975 del 27.10.2021 - Spaggiari Parma - PACQUUISTO STAMPATI E MODELLI PER ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 133,43 133,43 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. V3-32365 del 14.12.2021 - BORGIONE S.Maurizio Cavanese (TO) - ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI FACILE CONSUMO E PICCOLI ATTREZZI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 4.783,48 4.783,48 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 3/000071 del 30.04.2021 - Smaltimento toner per fotocopiatori e cartucce stampanti 181,25 181,25 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Muceli Nino Raccolta - trasporto - trattamento rifiuti speciali (00701500910)
Aggiudicatari:
Ditta Muceli Nino Raccolta - trasporto - trattamento rifiuti speciali (00701500910)
Saldo fatt. n. 2/PA1 29.02.2021 - Acquisto materiale pulizia locali scolastici - 833,00 833,00 20/02/2021
20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LICART S.R.L. (02570640926)
Aggiudicatari:
LICART S.R.L. (02570640926)
Saldo fatt. n. 3PA del 29.09.2021 - ditta Franco Ghiani - Tertenia -ACQUISTO DI N. 5 LAMPADE PER PROIETTORE LIM USO DIDATTICO 520,00 520,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ghiani Franco (00964890917)
Aggiudicatari:
Ghiani Franco (00964890917)
Saldo fattura n. 20214E32067 del 24.11.2021 - S.p.a. Spaggiari - Parma ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO 112,61 112,61 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 20214E32418 del 29.11.2021 - S.p.a. Spaggiari - Parma ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO 13,19 13,19 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fatt. n. 2/C del 20.01.2021 - Pischedda Fabio Tortolì - ACQUSTO MATERIALE CONSUMO ED PICCOLA ATTEZZATURA USO DIDATTICO 749,59 749,59 05/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Aggiudicatari:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Saldo fatt. n. 20/C del 23.03.2021 - ACQUSTO MATERIALE CONSUMO ED PICCOLA ATTEZZATURA USO DIDATTICO 545,08 545,08 29/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Aggiudicatari:
PISCHEDDA FABIO ANTONIO (01056610916)
Saldo fatt. n. 21046/PA del 30.06.2021 - Intervento di riparazione stampante ad uso amministrativo 155,00 155,00 27/08/2021
27/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Aggiudicatari:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Saldo fatt. n. V3-10737 del 26.04.2021 - BORGIONE - Rivoli - Acquisto di piccoli sussidi e materiale vario ad uso didattico alunni H 1.583,93 1.583,93 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 20214E16961 del 28.05.2021 - ACQUISTO DI REGISTRO VERBALI ESAMI LICENZA 16,00 16,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fatt. n. 19/PA del 18.06.2021 - - Acquisto di toner per fotocopiatori e cartucce per stampanti 2.839,00 2.839,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Aggiudicatari:
HARD SOFT di Tosciri Vincenzo (01414270916)
Saldo fatt. n. 8/PA del 28.02.2021 -SANITAS ..... -Tortolì - Acquisto materiale pulizia locali scolastici - 2.100,00 2.100,00 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Saldo fattura n. 1172 del 15.10.2021 - Tortolinet di Tortolì ACQUISTO ADATTATORI USO DIDATTICO PER VIDEOPROIETTORI 270,60 270,60 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Aggiudicatari:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Saldo fattura n. 20214E09769 del 18.03.20201 - SOFTWARE - PERSONALE 2. 0 e attività accessoria 1.000,00 1.000,00 29/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n.72/GEOM del 14.12.2021 - Geom. Masia - INCARICO RSPP anno 2021 (al 31.08.2021) 695,96 695,96 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASIA PEPPINO (01556840906)
Aggiudicatari:
MASIA PEPPINO (01556840906)
Saldo fatt. n. 21063 del 10.09.2021 INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE USO AMMINISTRATIVO 70,00 70,00 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Aggiudicatari:
TekService di Loi Mario (00609460917)
Saldo fatt. n. 20214E26696 del 08.10.2021 - Spaggiari Parma - ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE USO AMMINISTRATIVO 588,00 588,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fatt. n. 48/PA del 31.10.2021 - Soc. Coop Sanitas - Tortolì - . ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE LOCALI SCOLASTICI 745,59 745,59 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Saldo fattura n. 66/PA del11.12.2021 - SANITAS Tortolì - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE LOCALI SCOLASTICI 1.262,13 1.262,13 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Saldo fattura n. 63/PA del 30 .12.2021 - SANITAS Tortolì - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE LOCALI SCOLASTICI 2.190,89 2.190,89 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Aggiudicatari:
SANITAS SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S. (01531940912)
Saldo fatt. n. V3-1109 del 19.01.2021 - Borgione Sussidi Didattici srl - ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE CONSUMO ALUNNI H 1.493,16 1.493,16 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. V3-5358 del 27.02.2021 - BORGIONE - ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE CONSUMO ALUNNI H 110,50 110,50 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 2021E18978 del 16.06.2021 - Abbonamento alla rivista Bergantini anno 2021 - 65,00 65,00 27/08/2021
27/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo spese tenuta conto 4° trimestre 2020 e 1° trimestre 2021 - su provvisori n.1 del 14.1.2021 e n. 32 del 08.04.2021 804,78 804,78 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Banco di Sardegna (01577330903)
Aggiudicatari:
Banco di Sardegna (01577330903)
SPESE CONTO BANCARIO II° e III° trimestre 2021 804,78 804,78 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Banco di Sardegna (01577330903)
Aggiudicatari:
Banco di Sardegna (01577330903)
Saldo fatt. n. 79 del 21.01.2021 - Tortolinet - Tortolì ACQUISTO DI TONER PER FOTOCOPIATORI E CARTUCCE STAMPANTI USO DIDATTICO 778,69 778,69 05/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Aggiudicatari:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Saldo fatt. n. 274 del 08.03.2021 - Tortolinet ..... - Tortolì - ACQUISTO DI TONER PER FOTOCOPIATORI uso didattico 163,93 163,93 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Aggiudicatari:
TORTOLINET di Tronci F. e Marcialis A. snc (01099080911)
Saldo fatt. n.2/31 del 08.02.2021 - ACQUISTO DI NOTEBOOK DAD - art.21 D.L. N.137/2020 - decreto ristori - 8.143,00 8.143,00 20/02/2021
20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Aggiudicatari:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Saldo fatture del 26.04.2021 dalla n.1387 alla n. 1393 - ditta ERIKSON Trento -Acquisto di piccoli sussidi e materiale vario ad uso didattico alunni H 1.087,91 1.087,91 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. - TRENTO (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. - TRENTO (01063120222)
Saldo fatture del 26.04.2021 dalla n.1395 alla n. 1401 - ditta ERIKSON Trento -Acquisto di piccoli sussidi e materiale vario ad uso didattico alunni H 1.631,41 1.631,41 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. - TRENTO (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. - TRENTO (01063120222)
Visita medica - medico comprtente - per accertamenti di n.2 docenti 150,00 150,00 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL (02123250926)
Aggiudicatari:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL (02123250926)
Saldo fatt. n. 54E del 30.09.2021 - Laboratorio Analisi Cliniche - Tortolì - VISITA MEDICO COMPETENTE DI N.1 DOCENTE luglio-settembre 2021 75,00 75,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL (02123250926)
Aggiudicatari:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL (02123250926)
Saldo fattura n. 80E del 10.12.2021 - S.r.l. Laboratorio Analisi - Tortolì - CONSULENZA SANITARIA PER ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 350,00 350,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL (02123250926)
Aggiudicatari:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL (02123250926)
Saldo fatt. n. 1/PA del 11.03.2021 - PARAFARMACIA PIGA - Tortolì - Acquisto materiale primo soccorso 319,83 319,83 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAFARMACIA PIGA SRL (03382120925)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA PIGA SRL (03382120925)
Saldo fatt. n.2/31 del 08.02.2021 - ACQUISTO DI NOTEBOOK DAD - art.21 D.L. N.137/2020 - decreto ristori - 8.143,00 8.143,00 20/02/2021
20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Aggiudicatari:
DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
Totali Numero Lotti: 77 69.274,57 69.274,57
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Pubblicato il 23 Gennaio 2022 da segreteria